太子VS汰渍
会计信息系统实验教程（用友ERP
安装用友的产品之前首先需要检测一下机器环境 U8.50支持WINDOWSXP WINDOWS98 WINDOWS2000等等 首先你需要看一下自己安装的是哪个操作系统 机器名首位不能是数字名称中不能带.，＂：中文，等等字符 建议最好使用纯英文 检查完毕后首先需要安装数据库 WINXP和WIN2000个人版的系统需要安装个人版的数据库 如果是WIN2000SERVER等服务器的系统就需要安装企业版的数据库 安装完数据库后在安装软件就可以了
用友ERP-u8财务软件的使用流程
希望对你有帮助！ 一、 设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
（U821系统初始化设置） 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理（结账 ） 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账（Ctrl+H）恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字（成批取消签字） 三、 UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型（用友公司的总账系统、工资系统等）之间的数据传递的桥梁。
所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。
利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 四、 工资管理操作流程 日常业务操作流程图： a） 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b） 部门档案——增加 c） 打开工资类别：工资项目设置——增加 d） 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
五、 固定资产操作流程 日常业务操作流程图： 原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少——【卡片】...
想干会计的,如何自学ERP软件？用友U8有免费学习的吗？
会计和ERP,U8之间并不是必要关系如果要做会计，国家强制规定，必须要考《会计从业资格证》，难度不大也不小；ERP系统要学也不难，但要熟练应用，只有在实践中才能真正学好，ERP系统是企业管理的需求，使用前需要做初始化工作，跟据企业的经营录入各种凭证，月底再汇总出《资产负债表》《利润生成表》之类。
如果想做会计的话，应学会计知识并尽快拿到证书，而不是软件知识，每个企业的财务软件是不一样的，做帐方式也各有特色的。
还有目前U8和K3各有市场，你如果真要学，或有目前工作单位的话，最好是学他们用的财务软件。
用友ERP
第一步，在自己的机器上建立一个不设预制科目的账套； 第二步，把别人的账套复制到自己的机器上； 第三步，在开始菜单中找到：开始----所有程序----用友U8----系统服务----总账工具； 第四步，在总账工具中设置好“数据源”和“目的数据”（窗口内右侧）； 第五步，分别点击左侧的：会计科目复制，凭证引入，如果还涉及其他就一一点完； 最后，从“企业门户”进入，依次完成，审核、记账、结账，等几个骤。
这样，无论从ID信息上还是操作员信息上，都查不到作业复制的。
关于用友U8的输出（急）使用用友ERP
hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=8c99433bd239b6004d9b07b3dc60191c/b21c8701a18b87d6be28ebc7000828381e30fd84.baidu、总账、UFO报表）：供应链（采购管理、库存管理：//b、工资管理、固定资产管理、销售管理、存货核算）、计划（物料需求计划）.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=b1634173043b5bb5be8228f806e3f901/b21c8701a18b87d6be28ebc7000828381e30fd84，包含企业管理的三大系统。
书生大爷·巃n | 发布于2016-05-31 11:16 评论
用友ERP系统,U9操作流程图
ERP有很多种类型，就是说不同公司出的，就是不同的软件，但也基本上大同小异.但不知道你是指哪一方面的操作，登录还是其它的. ERP系统的“大概”操作方法如下（中小型企业）：1.项目负责人及项目小组成员的定案，并制定工作内容和奖罚制度；2.ERP上线计划制定，模块先后顺序及时间安排，每周要进行计划和实际的检讨，一定要有解决的方法，不要流于行势；3.工厂的ERP需求分析整理，同软件的差异，并讨论是否有其他可替代的方法，但不能 影响现在的运作；4.定义二次开发的内容；5.编码体系的制定和讨论定案；6.编码工作；7.培训；8.试运行，要有部门的人员去用，对执行力的考验，没有执行力的公司一定难做（手工和系统并行）；9.上线替代手工作业.10.效果确认，如同实际有偏差时，重新分析问题所在....
