我是你明哥
免费应收应付财务软件
费的财务软件，我们一般都是担心数据安全。
其实财务软件收费的也不贵的，数据随时备份，收费也是相对便宜的。
如果真的想上软件，售后服务问题可能又是一个问题。
就是做对账单的话，有网络就可以用，数据丢失怎么办，EXCEL完全都可以达到，就是比较麻烦，这个是开玩笑了，可以不用单机版的，可以找现在比较主流的云端版，这个都不用安装服务器，支不支持备份等等。
也不是说免费的不好，但是肯定会有很多问题...
管家婆辉煌2软件,应收应付怎么修改？你好,我想请问管家婆软件的...
应收应付管理是财务管理系统分模块，主要用于企业对应收款和应付款的管理。
本模块主要功能有： 应收款管理应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.单据处理 应收款管理系统以销售发票、其它应收单为依据来统计应收账款，以收款单、预收单、退款单来核销应收账款。
本模块的业务处理主要是提供各种单据的录入，如销售发票、应收单、应收票据、收款单、预收单、退款单等。
如果要统计已出库未开具销售发票的应收账款，建议在销售系统查询。
单据包括发票收款、其它应收单收款、应收票据、收款单、退款单 2.合同管理 应收款管理系统提供的合同管理主要是针对合同的新增、打印、完成情况进行管理。
3.结算 应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理及凭证处理。
进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表。
进行凭证处理后相应的往来数据才可以传入总账系统。
应付款管理 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.单据处理应付款管理系统以采购发票、其它应付单为依据来统计应付账款，以付款单、退款单来核销应付账款。
本模块的业务处理主要是提供各种单据的录入，如采购发票、其他应付单、应付票据、付款单、退款单等。
单据包括 发票付款、其它应付单付款、应付票据、付款单、退款单 2.合同管理 应付款管理系统提供的合同管理主要是针对合同的新增、打印、完成情况进行管理。
3.结算 应付款管理系统提供的结算管理主要是基于应付款的核销处理及凭证处理。
进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债务列表、应付计息表。
进行凭证处理后相应的往来数据才可以传入总账系统。
我想安装一个免费的建筑施工财务软件,应收、应付特别多,用什么软...
速达软件不错，QQ363333569速达软件就是用计算机软件来管理企业日常经营中最基本的进货（采购）、商品销售、入库出库（库存管理）、应收应付、收入支出、损耗等基本的业务流程。
采用进销存软件只需要用户输入原始的单据，由系统自动生成其后的一整套会计处理事务，包括自动生成进销存账、库存明细账、应收账、应付账、增值税账等，承揽了企业的进销存及往来业务的大量记账工作。
这样做的好处是减少会计与业务人员的人工投入、降低对工作人员的要求、加快会计工作速度，并及时、准确地提供更多、更全面的管理信息。
传统的手工会计处理流程是由会计人员根据原始凭证编制记账凭证，并据此登记库存明细账、库存分类账、库存总账、销售明细账、往来账等，这一系列会计工作复杂而且繁琐。
采用进销存软件只需要用户输入原始的单据，由系统自动生成其后的一整套会计处理事务，包括自动生成进销存账、库存明细账、应收账、应付账、增值税账等，承揽了企业的进销存及往来业务的大量记账工作。
这样做的好处是减少会计与业务人员的人工投入、降低对工作人员的要求、加快会计工作速度，并及时、准确地提供更多、更全面的管理信息
哪个软件有应收应付款对账提示功能？
建议你这些科目挂客户+项目，供应商+项目辅助核算就可以了。
把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。
这样保证客户名称是唯一的。
项目名称录入到项目档案里。
这样不会太乱。
建议是年初来调整，录入期初数就可以。
现在调整的话得重新建立帐套。
有谁用用友t3的财务软件？会计科目设置中,应收,预付,应付,预收...
用友在帮助中是这样说的：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。
系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
【操作步骤】 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
点击“应收”页签，输入过滤条件。
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。
客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。
若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。
您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。
如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
业务员...用友在帮助中是这样说的：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。
系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
【操作步骤】 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
点击“应收”页签，输入过滤条件。
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。
客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。
若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。
您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。
如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。
您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。
如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。
合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。
如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。
您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额，供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。
在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。
修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。
您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。
如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
应付款的部门可以和应收款的部门不一致。
业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。
您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。
如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。
应付款的业务员可以和应收款的不一致。
合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。
如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有合同的单据列出。
如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
