wangkx1990
有没有帮你规划火车行程路线的软件,比如你要去一个地方,但是没...
维克旅行社管理系统主要针对国内中小型旅行社的组团和地接业务处理流程的特点专业制作的信息化管理软件，系统包含完整的线路管理，团队计调管理和财务管理等功能，同时提供客户关系管理的统计分析功能，强大的信息库支持让您随时掌握旅游行业的各种信息。
维克旅行社管理系统主要功能特点：● 潜在客户信息咨询管理，例如：咨询日期、联系方式、咨询内容、旅游意向；● 支持客户报名及组团管理，包括报名日期、参加团队、线路名称、出团时间、导游情况及客户联系方式等信息；● 支持旅行线路设计管理等，例如：线路名称、类型、行程天数、价格等设计信息；● 客户服务投诉管理等；● 支持火车时刻、景点、订票、导源、车队等信息的存储查询管理功能；
为什么我坐火车无论去哪里,他们都知道我的行程,他们是怎么知道...
展开全部 计调是旅行社完成地接、落实发团计划的总调度、总指挥、总设计。
＂事无巨细，大权在握＂，具有较强的专业性、自主性、灵活性。
如果说＂外联＂是辛勤的采购员，那么计调就是＂烹饪大师＂，经他们的巧手要把＂酸、甜、苦、麻、辣、咸＂的不同滋味调制出来以满足不同团队的＂口味＂，确实需要一定的技巧。
计调人员提高工作效率、避免差错应注意以下几个方面的问题。
一、 人性化 计调人员在讲话和接电话时应客气、礼貌、谦虚、简洁、利索、大方、善解人意、体贴对方，养成使用＂多关照＂、＂马上办＂、＂请放心＂、＂多合作＂等＂谦词＂的习惯，给人亲密无间，春风拂面之感。
每个电话，每个确认，每个报价，每个说明都要充满感情，以体现你合作的诚意，表达你作业的信心，显示你准备的实力。
书写信函、公文要规范化，字面要干净利落、清楚漂亮，简明扼要、准确鲜明，以赢得对方的好感，以换取对方的信任与合作，一个优秀的计调人员，一定是这个旅行社多彩＂窗口＂的展示，它像＂花蕊＂一样吸引四处的＂蜜蜂＂纷至沓来。
二、条理化 计调人员一定要细致地阅读对方发来的接待计划，重点是人数、用房数，有否自然单间，小孩是否占床；抵达大交通的准确时间和抵达口岸，核查中发现问题及时通知对方，迅速进行更改。
此外，还要看看人员中有否少数民族，或宗教信徒，饮食上有无特殊要求，以便提前通知餐厅；如果发现有在本地过生日的游客，记得要送他一个生日蛋糕以表庆贺。
如人数有增减，要及时进行车辆调换。
条理化是规范化的核心，是标准化的前奏曲，是程序化的基础。
三、周到化 ＂5定＂（定房、定票、定车、定导游员、定餐）是计调人员的主要任务。
尽管事物繁杂缭乱，但计调人员头脑必须时刻清醒，逐项落实。
这很像火车货运段编组站，编不好，就要＂穿帮＂、＂撞车＂，甚至＂脱节＂。
俗话说：＂好记性不如烂笔头＂。
要做到耐心周到，还要特别注意两个字。
第一个字是＂快＂，答复对方问题不可超过24小时，能解决的马上解决，解决问题的速度往往代表旅行社的作业水平，一定要争分夺秒，快速行动。
第二个字是＂准＂，即准确无误，一板一眼，说到做到，＂不放空炮＂，不变化无常。
回答对方的询问，要用肯定词语，行还是不行，＂行＂怎么办？＂不行＂怎么办？不能模棱两可，是似而非。
四、多样化 组一个团不容易，往往价格要低质量要好，计调人员在其中往往发挥很大作用。
因此，计调人员要对地接线路多备几套不同的价格方案，以适应不同游客的需求，同时留下取得合理利润的空间。
同客户＂讨价还价＂是计调人员的家常便饭。
有多套方案，多种手段，计调就能在＂变数＂中求得成功，不能固守＂一个打法＂，方案要多、要细、要全，你才可＂兵来将挡，水来土掩＂，纵然千变万化，我有一定之规。
五、知识化 计调人员即要具有正常作业的常规手段，还要善于学习，肯于钻研，及时掌握不断变化的新动态，新信息，以提高作业水平，肯下工夫学习新的工作方法，不断进行＂自我充电＂，以求更高、更快、更准、更强。
如要掌握宾馆饭店上下浮动的价位；海陆空价格的调整，航班的变化；本地新景点，新线路的情况，不能*＂听人家说＂，也不能*电话问，应注重实地考察，只有掌握详细、准确的一手材料，才能沉着应战、对答如流，保证作业迅速流畅。
计调人员不仅要＂埋头拉车＂，也要＂抬头看路＂，要先学一步，快学一步，早学一步，以丰富的知识武装自己，以最快的速度从各种渠道获得最新的资讯，并付诸研究运用，才可以＂春江水暖鸭先知＂。
虚心苦学、知识化运作其实是最大的窍门.首先，计调人员的工作任务一般包括： 一、计调部工作人员，应广泛搜集和了解不断变化的旅游市场信息及同行相关行情。
对同行旅行社推出的常规、特色的旅游线路逐一分析， 力推本公司的特色线路及旅游方案。
二、计调人员在协调、安排市郊及周边地区旅游团旅游时，在配备有关交通服务、导游服务方面，要做到有备无患，在安排游客 的吃、住、玩等活动时，尽量考虑周到，在确保团队质量的前提下，力争＂低成本、高效益＂。
三、计调人员要当好管家，在每次旅游团旅游完毕回团后，在有关导游、司机报帐时，要严格把关，并与财务部仔细核对每一个帐目，确保准确无误。
四、计调人员：为提高工作效率，在工作中，按季节及时掌握各条线路的成本及报价，以确保对外报价的可*性、可行性及准确性。
综上所述，计调部和计调人员的工作好坏，直接影响和决定着旅游公司的正常工作。
所以应该提高工作效率和工作效益，本着 ＂当好管家， 搞好管理，努力服务，不断学习＂的态度，做公司的基础和后台，做总经理的好帮手。
其次，作为一名计调，需要具备的素质和职责如下： 一、一切围绕以＂优质导游服务为宗旨＂做好工作。
二、科学、合理地安排导游上团。
三、一切围绕旅行社，以最大限度满足旅行社对导游服务的需求。
四、旅游旺季，全身心投入工作，不分昼夜，随时有团，随时安排导游。
五、认真负责填好＂三表一单＂即《团队登记表》、《意见反馈表》、《导游服务费...
信息传递的方式
展开全部 当代信息传递方式有书信、电话、电子邮件、及时通信软件（MSN、QQ）、短信息、GPRS、电视.手机广告.广播.报刊.飞机 火车 轮船等工具运送。
有线通讯传输，如电话，传真，电报，电视等 。
现代信息传递的方式： 1.有线通讯传输，如电话，传真，电报，电视等 2.无线通讯传输，如对讲机，BP机（以淘汰），移动电话，收音机 3.数字通讯传输，最熟悉的，连网的电脑，数字电视 4.纸张通讯传输，如书信，报纸等...
长白山天池怎么玩比较好？求介绍！
展开全部长白山位于吉林省东南部地区，是中朝两国界山。
广义的长白山是指长白山脉，绵延东三省上千公里；狭义的长白山则单指其主峰长白山。
长白山风景区是国家首批5A级景区。
长白山在中国一侧的最高峰是白云峰，海拔2691米，为中国东北第一高峰。
长白山是一座巨型复式火山，由于其独特的地理位置和地质构造，形成了神奇壮观的火山地貌，典型完整的动植物资源，富有北国情趣的冰雪风光。
著名的长白山天池位于长白山主峰火山锥体的顶部，荣获海拔最高的火山湖吉尼斯世界之最。
天池四周奇峰林立，池水碧绿清澈。
长白山还是松花江、图们江、鸭绿江的三江之源。
长白山是欧亚大陆北半部最具有代表性的典型自然综合体，是世界少有的“物种基因库”和“天然博物馆”。
据统计，这里生存着1800多种高等植物，栖息着50多种兽类，280多种鸟类，50种鱼类以及1000多种昆虫。
长白山的密林深处盛产人参、北五味子等药材，野生动物有濒临绝灭的东北虎及马鹿、紫貂、水獭、黑熊等。
鸟类中鸳鸯、黑鹳、绿头鸭等候鸟占70%。
到达与离开：长白山在吉林省东南部，最近的落脚点是吉林省安图县二道白河镇。
长白山有自己的机场——长白山机场，位于长白山池西区，距离长白山风景区约130公里。
周边城市中，延吉机场离长白山最近，大约3、4个小时车程。
乘坐火车可以到白河镇上的白河站，或者是距白河镇有约2小时车程的安图站。
景区现已开通旅游快线，价格从8.5元到30多元不等，十分方便。
还有环保车可供选择。
最佳季节：7-9月最佳。
长白山冬季漫长寒冷，夏季短暂凉爽且变化无常。
春季多风，秋季多雾。
7、8、9月的长白山是避暑胜地，风光秀丽，景色迷人。
受山地地形垂直变化影响，长白山从山脚到山顶形成了由温带到寒带四个景观带。
“一山有四季，十里不同天”，这时可度过一个不一样的夏天。
冬季是滑雪运动的最佳季节，最容易看到天池全貌。
门票：125.00元（不含环保车）天池水面海拔达2150 米，因其所处的位置高而得名，天池是火山喷发自然形成的火山口湖，呈椭圆形，当火山喷射出大量熔岩之后，火山口处形成盆状，时间一长，在雨水、雪水和地下泉水的作用下，积水成湖，就形成了现在的天池。
天池湖面面积10平方公里，是一个巨大的天然水库，在周围十六座山峰的环抱中，沉静清澈的天池犹如一块碧玉一般，给人以神秘莫测之感。
游天池最佳时节是在盛夏，这时云雾较少，容易一睹天池的真面目。
这里常有游客目击湖怪的报道，虽至今仍未被证实其存在，但也给天池增加了浓郁的神秘感。
天池还是中国和朝鲜的界湖，西坡山顶则有中朝两国的界碑，站在湖边可眺望朝鲜境内的另一半山巅。
9点左右到达景区入口，在门口雇佣了一个小美女导游。
她是景区的正式导游（不是黑导），150软妹币一天。
说实话导游的作用还是很大的，无论讲解，带路，安排行程都很出色，令我们少走了很多的冤枉路。
而且她最大的作用是可以联系天池的旅游点，随时都可以了解天池的天气状况。
为我们最终看到天池立下了汗马功劳。
所以如果经济不是很拮据雇一个还是很有必要的。
下车后再向山顶徒步大概100M就可以看到传说中的天池了。
景色绝对对得起这一路的颠簸了。
位于中朝边境，2/3位于中国。
如镜子一般平静的一汪湛蓝湖水。
据说看到它是需要运气的，有的人来很多次都因为有雾儿与天池失之交臂。
景区门口的导游最好雇上一个，她们可以与天池景区的同事联系确认实时天气情况，使你看到天池的几率提高。
来天池的攻略上都有写天池上的温度跟山下温差很大，要租大衣，我们几个小伙伴们只有一个人租了，另外两位女朋友自己带着棉服，只有我跟小哲童靴轻装上阵，抵挡天池上的寒流，事实证明，我们去的那天可能是太暖和了，并没有觉得寒风刺骨。
就是奔天池去的，去之前有做很多的功课，要看天气是不是好，因为晴天比较容易看见天池，事先定好宾馆哦！如果是冷天气时候去，记得要定大炕的房间哦！因为不潮湿，还很暖和~此次行程证明我们是幸运的，顺利的看见了美丽的天池。
北坡看天池虽然视角没有西坡好，但角度多样化，有人说北坡看出去的天池仿佛是竖着的鸡蛋，而西坡看出去是躺着的鸡蛋。
整个天池观景有A/B线之分，A线角度更好，因为可以到最高点，建议先走A线再走B线，山顶的风真是很大，气温也比山下低很多，衣服不够一定要在倒站车那里租件大衣，否则山上待不了几分钟。
在长白山，把鸡蛋放到温泉里就可以煮熟，到了这里一定要品尝一下温泉鸡蛋的味道。
开放时间：1. 1月1日~4月30日： 开放时间：08:30 停止售票时间：15:30 2. 5月1日~7月15日 开放时间：07:30 停止售票时间：16:30 3. 7月16日~8月15日 开放时间：06:30 停止售票时间：17:00（周六、周日售票时间提前30分钟） 4. 8月16日~10月15日 开放时间：07:30 停止售票时间：16:00（周六、周日售票时间提前30分钟） 5. 10月16日~12月31日 门区开放时间：08:30 停止售票时间：15:30 Tips：节假日期间的门区开放时间和停止售票时间根据游客接待量情况另行提前通知。
地址：吉林省延边市安图县二道白河镇池北区
中国旅游标准化还存在哪些问题,对此有什么建议？
旅游按照组织方式不同可粗略分为：团队游和自由行。
针对这两种类型的旅游标准化，肯定是有区别的。
所谓的标准化就是某个行业或系统内的组织、制度、流程等方面的统一规范，供此行业不同参与者共同遵守。
对于团队旅游的标准化，我认为主要核心是服务标准的标准化，包括旅游路线中涉及到的吃、住、行等方面的硬件、软件标准化。
以及保险服务、合同服务等等方面。
目前业界在标准化方面存在的最大问题就是：没有一个规范的服务标准，并且存在对消费者不利的很多隐性“行规”，如购物推销等。
建议：需要政府层面梳理新的标准，并能够保证在业界内严格执行。
财务报销管理规定及报销流程
展开全部 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 （一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三） 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四） 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五） 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程 （一） 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二） 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三） 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定 （一） 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制 度），且发票背面有经办人签名。
（二） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三） 按规定的审批程序报批。
（三） 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
（一） 费用标准： 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三） 报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票： 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程 （一） 费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
（二）报销流程 1、 公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、 财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、 员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，...
财务报销流程？
财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 （一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三） 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四） 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五） 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程 （一） 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二） 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三） 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定 （一） 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制 度），且发票背面有经办人签名。
（二） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三） 按规定的审批程序报批。
（三） 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
（一） 费用标准： 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三） 报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票： 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程 （一） 费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
（二）报销流程 1、 公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、 财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、 员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、 固...
