算命花生
用友库存管理软件破解版永久的
用友和智邦国际都是国内比较知名的管理软件厂商。
管理软件没有最好，只有最合适，能满足公司需求的才是最好，而且还要性价比高。
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用友是财务管理软件起家，软件功能侧重财务管理，一般只能用软件固定流程来套企业管理流程，流程灵活配置方面差一些。
U8库存管理库存管理是用友ERP-U8的组成部分，也是其基础部分，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。
智邦国际产品线非常丰富，企业可以根据所属类型按需选择，功能可以自由增删，主要是自定义功能强大，用起来特别灵活，升级和服务方面做得挺不错，有37000多家成功客户。
智邦国际库存管理智邦国际“可视化”库存管理实现了出入库调度按标准直观的自动执行，避免了传统的“瞎指挥”，通过将物品、人力资源进行动态合理分配，减少了资源浪费，并根据动态需求简化、定义或调整工作流，让企业直观了解库存情况。
该系统采用多种盘点稽核的管理模式，支持断点续盘，盈亏成本自动核算，能够与企业销售、生产、财务、人资、办公等管理模块无缝对接，实现库存管理存货调度可视化、成本可视化和立体式操控可视化，极大的满足了企业现代管理需求。
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用友软件的库存管理怎么用..越详细越好
说一下看你能不能看懂了，不懂你可以去咨询一下用友工作人员：业务流程 一、 采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。
流程图：发票——采购专用发票（采购普通发票）——保存——（现付）——结算（非暂估入库） 【业务流程】1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。
2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。
3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
4. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。
若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。
5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。
二、 销售管理：主要功能是“开销售发票，如果单笔业务为现结，点上现结标志”。
流程图：业务——销售专用发票（销售普通发票）——保存——（现结）——复核 【说 明】1、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行审核、制单；未审核、制单 的发票可以弃复。
2、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行审核、制单；未审核、制单 的发票可以弃复。
3、在单据查询状态，未复核的发票可按〖现结〗进行现结，现结后可以弃结。
参 见处理现结4、未复核的发票可以作废，作废后可以弃废。
三、库存管理： 1、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
入库业务单据主要包括：日常业务-入库-采购入库单-增加-保存-审核 日常业务-入库-产成品入库单-增加-保存-审核 日常业务-入库-其他入库单-增加-保存-审核 2、出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。
出库单据包括：出库业务单据主要包括：日常业务-出库-销售出库单-增加-保存-审核 日常业务-出库-材料出库单-增加-保存-审核 日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核 3、盘点管理 为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。
盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、 盘亏的结果自动生成其他出入库单。
【盘点业务流程】1. 选择盘点方式，增加一张新的盘点表。
2. 进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
3. 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。
4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。
四、存货核算1、业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理 功能有：（1）单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
流程图：业务核算——正常单据记帐（注：出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选）——确定——全选——记帐 （2）恢复记账：流程图：业务核算——恢复单据记帐——确定——全选（对应单据）——恢复 （3）暂估业务：暂估入库成本录入：对于没有成本的入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
结算成本处理：系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。
（4）期末处理：计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。
如果存货采用全月平均法的计价方法，则在执行期末处理时，系统自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。
2、财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。
关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。
存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。
【操作流程】 财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件（可单选，可复选，以及输入相应条件）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成，用户修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。
）——确认 功能有：依据业务规则自动生成凭证；多张单据合成凭证；借贷方差异可合并制单。
3、产品接口 （1）采购管理系统集成使用时 设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。
采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。
采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。
（2）与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。
采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单...
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